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酒店采購的一些流程如下:希望對大家有所幫助.

1、酒店采購擬定采購規(guī)劃
（1）由全國的酒店各部門按照每年物資的耗損率，消費率和對第二年的預測，在每年歲尾體式格局采購規(guī)劃和預算報財務部考核；這些都是最基本的.
（2）讓酒店管理公司規(guī)劃外采購或姑且增加的項目，并擬定規(guī)劃或呈報財務部考核；
（3）酒店的采購規(guī)齊截式三份，自存一份，其余三份交財務部。
2、酒店采購審批采購規(guī)劃
（1）酒店的財務部將各部門的采購規(guī)劃和呈報匯總，并進行考核；審查.
（2）財務部按照酒店今年的營業(yè)實際、物資的耗損和消費率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；
（3）將匯總的采購規(guī)劃和預算報總司理審批；
（4）經(jīng)允諾的采購規(guī)劃交財務司理監(jiān)督實行，對規(guī)劃外未經(jīng)允諾的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、酒店采購物資采購
（1）酒店采購員按照批準的采購規(guī)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位應時進行采購，以保證及時提供,并校對。
（2）年夜宗用品或長期需用的物資，按照批準的規(guī)劃可向有關的工廠、酒店、市廛簽訂長期的供貨和談，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
（3）酒店內的餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由餐飲部司理、年夜廚或宴會部屬單采購部，采購職員要按規(guī)劃或下單進行采購，以保證提供。
（4）規(guī)劃外和姑且少量急需品，經(jīng)總司理或總司理授權有關部門司理允諾后可進行采購，以保證需用。

4、酒店采購物資驗收入庫
（1）無論是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是按照訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票署名或發(fā)給入庫單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按劃定入庫。

5、酒店采購報銷及付款
（1）付款有多種方式如下:
①采購員采購的年夜宗物資的付款要經(jīng)財務司理考核，經(jīng)確認允諾后方可付款；
②支票結賬一樣平常由出納按照采購員供給的準確數(shù)字或票據(jù)填制支票，若由采購員領空白支票對方結賬，金額必需限定在必然的領域內；
③按酒店財務軌制，付款100元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，100元以下者可付呈現(xiàn)款。
④要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財務部司理檢察允諾后方可付款，但現(xiàn)金必需在必然的領域內。
（2）報銷,如何報消的流程.
①采購員報銷必需憑驗收員具名的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納考核是否經(jīng)允諾或在規(guī)劃預算內，批準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶采辦商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并署名蓋章，由采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門司理或財務司理允諾給予報銷。

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